相山区退役军人事务局2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 相山区退役军人事务局发布时间:2020-08-05 16:28

淮北市相山区退役军人事务局 2019年

部门决算情况说明

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规和规章制度,拟订相关工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责辖区内军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退役退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实,开展退役军人帮扶援助工作,维护退役军人权益。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。            

区退役军人事务局加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好地为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,淮北市相山区退役军人事务局2019年度部门决算包括局本级决算。

序号

单位名称

1

淮北市相山区退役军人事务局本级

 

三、淮北市相山区退役军人事务局2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计2267.81万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2258.81万元,年末结转结余9万元。本单位是2019年新增单位,无2018年决算数字。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计2267.81万元,其中:财政拨款收入2267.81万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计2258.81万元,其中:基本支出352.03万元,占15.58%;项目支出1906.78万元,占84.42%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2267.81万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2258.81万元,年末财政拨款结转和结余9万元。本单位是2019年新增单位,无2018年决算数字。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2258.81万元,占本年收入的99.6%。本单位是2019年新增单位,无2018年决算数字。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2258.81万元,占本年支出的100%。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2258.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16.45万元,占0.73%;国防(类)支出51万元,占2.26%;社会保障和就业(类)支出2165.24万元,占95.85%;卫生健康(类)支出21.37万元,占0.95%;城乡社区 (类)支出4.75万元,占0.21%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出无年初预算,支出决算为2258.81万元。其中:基本支出352.03万元,占15.58%;项目支出1906.78万元,占84.42%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.45万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加16.45万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

2)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为51万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加51万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为0万元,支出决算为2.07万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加2.07万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为151.95万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加151.95万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为377.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加377.7万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项),年初预算为0万元,支出决算为70万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加70万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4.43万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加4.43万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),年初预算为0万元,支出决算为651.73万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加651.73万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项),年初预算为0万元,支出决算为70万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加70万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为0万元,支出决算为183.25万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加183.25万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

11)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初预算为0万元,支出决算为251.28万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加251.28万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

12)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项),年初预算为0万元,支出决算为63.36万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加63.36万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

13)社会保障和就业支出(类)退役退役军人管理事务(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为203.32万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加203.32万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

14)社会保障和就业支出(类)退役退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为82.37万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加82.37万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

15)社会保障和就业支出(类)退役退役军人管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为0万元,支出决算为29.89万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加29.89万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

16)社会保障和就业支出(类)退役退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加0.98万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为22.92万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加22.92万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0万元,支出决算为0.86万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加0.86万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加0.32万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

20)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项),年初预算为0万元,支出决算为20.18万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加20.18万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

21)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为4.14万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加4.14万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

 

22)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为0万元,支出决算为0.61万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加0.61万元,完成年预算的100%,我单位是2019年新成立单位,无2018年预算数字。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出352.03万元,其中人员经费352.03万元,主要包括:基本工资9.99万元、津贴补贴5.96万元、社会保障缴费3.25万元、其他社会保障缴费77.72万元、绩效工资0.5万元、住房公积金4.14万元、其他工资福利支出148.52万元、抚恤金101.95万元;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余,本年收入9万元,本年支出0万元,年末结转和结余9万元。具体情况说明如下:

1、用于社会福利的彩票公益金支出,年初无预算,本年底收入9万元,支出决算为0万元,年末结转9万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,淮北市相山区退役军人事务局机关运行经费支出0万元,本单位是2019年新成立单位,无年初预算。

2、政府采购支出情况

2019年度,淮北市相山区退役军人事务局政府采购支出总额21万元,其中:政府采购货物支出21万元。授予中小企业合同金额21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,淮北市相山区退役军人事务局统一使用淮北市相山区政府用房,房屋产权属区机关事务管理中心,无车辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    4、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位是2019年新成立单位,2019年没有开展绩效自评,没有开展重点绩效评价没有开展部门整体支出绩效评价。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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