淮北市相山区关工委2017年部门决算说明

字体大小:【
浏览次数:发布时间:2018-08-03 00:00

一、部门主要职能

相山区关心下一代工作委员会成员由在职或离退休老干部兼任,委员会下设一个办公室,挂靠相山区老干部局,办公室编制1人,在职1人。

部门主要职责包括:

1、充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”人员的政治、经验、威望、时空、亲情优势和传承、引导、关爱、保护作用,对青少年开展各项教育活动,着力提高青少年思想道德素质和科学文化素质,广泛动员和吸收离退休人员加入到关工委组织,积极组织开展关爱活动;加强对“五老”人员的培训,不断提高“五老”人员素质。

2、全面贯彻落实中央、省市有关关心下一代工作的方针、政策。

3、组织协助有关青少年的重要活动。督促成员单位发挥职能,为青少年健康成长创造良好的社会环境。

4、对关心下一代工作进行调查、研究,了解青少年的思想道德状况,积极探索新形式下关心教育下一代工作新思路、新方法、新对策,针对关心下一代工作方面存在的问题,提出意见和建议,当好市委、市政府的参谋和助手。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,相山区关工委2017年度部门决算属一级单位决算,无二级决算单位。

三、相山区关工委2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计6.56万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6.56万元(含结余分配),年末结转结余0.56万元。与2016年相比,收、支总计各增加4.44万元和4.44万元,增加209.43%和209.43%。主要原因:开展大额支出的金秋助学活动等。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6.56万元,其中:财政拨款收入6.56万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6.56万元,其中:基本支出6.56万元,占100%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度收入总计6.56万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6.56万元(含结余分配),年末结转结余0.56万元。与2016年相比,收、支总计各增加4.44万元和4.44万元,增加209.43%和209.43%。主要原因:开展大额支出的金秋助学活动等。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6.56万元,占本年支出的100%。与2017年年初预算相比,支出增加1万元,增加17.99%。主要原因是活动开展较多。2017年度一般公共预算财政拨款收入6.56万元,占本年支出的100%,与2017年初预算相比,增加1万元,增加17.99%。主要原因:活动开展较多。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5.56万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因是活动开展较多。其中基本支出6.56万元,占100%;项目支出0万元。具体情况如下:

(1) “一般公共服务”2017年度决算6.56万元,比2016年增加4.44万元,增加209.43%,主要原因开展大额支出的金秋助学活动等。其中:“行政运行”决算3.79万元,“其他一般公共服务支出”决算2.77万元,主要用于机关行政事业人员工资、机关正常运行的办公费、印刷费、差旅费、培训费、各工作机构会议等日常支出。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算0万元,与2016年相同。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算0万元.

(3)“住房保障支出”2017年度决算0万元,与2016年相同。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6.56万元,其中人员经费4.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度相山区关工委机关运行经费0.56万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度我单位无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,相山区关工委共有房屋36平方米,隶属区政府;办公设备及固定资产有:计算机、打印机等,均正常使用。我单位无利用国有资产对外投资、出租出借的情况。无正在使用的公务用车。

4、预算绩效管理工作开展情况

关工委2017年度没有预算绩效管理工作。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:淮北市相山区关工委 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6.56 一、一般公共服务支出 35 6.56
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 6.56 本年支出合计 58 6.56
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.56 其中:提取职工福利基金 60 0.00
其中:项目支出结转和结余 27 0.00        转入事业基金 61 0.00
  28   年末结转和结余 62 0.56
  29   其中:项目支出结转和结余 63 0.00
  30     64  
总计 31 7.12 总计 65 7.12
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
   2.本表含政府性基金预算财政拨款。
   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算公开表
财决公开02表
部门:淮北市相山区关工委 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
   2.本表含政府性基金预算财政拨款。
   3.本表公开到项级科目。
   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算公开表
财决公开03表
部门:淮北市相山区关工委 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
   2.本表含政府性基金预算财政拨款。
   3.本表公开到项级科目。
   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:淮北市相山区关工委 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6.56 一、一般公共服务支出 32 6.56 6.56 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 6.56 本年支出合计 55 6.56 6.56 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.56 年末财政拨款结转和结余 56 0.56 0.56 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.56   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 7.12 总计 60 7.12 7.12 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:淮北市相山区关工委 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.56 0.56 0.00 6.56 6.56 0.00 6.56 6.56 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.56 0.56 0.00 6.56 6.56 0.00 6.56 6.56 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 6.56 6.56 0.00 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 0.00 0.00 0.00 3.79 3.79 0.00 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2.77 2.77 0.00 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00
2013101 行政运行 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00
                             
                             
                             
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
   2.本表公开到项级科目。
   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:淮北市相山区关工委 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 0.00 302 商品和服务支出 1.85 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 0.00 30201 办公费 1.31 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.40 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 4.71 30211 差旅费 0.02 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 4.71 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.13 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 4.71 公用经费合计 1.85
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
财决公开08表
部门:淮北市相山区关工委 金额单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 0.00 0.13
因公出国(境)费 0.00 0.00
公务接待费 0.00 0.13
公务用车购置及运行费 0.00 0.00
   其中:公务用车运行维护费 0.00 0.00
         公务用车购置 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
部门:淮北市相山区关工委 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
   2.本表公开到项级科目。
   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。