淮北市相山区委机构编制委员会办公室2019年部门决算决算情况公开说明

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浏览次数:信息来源: 相山区委编办发布时间:2020-08-05 14:58

 淮北市相山区委机构编制委员会办公室

 2019部门决算情况说明

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市、区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。

2、负责全区各单位的机构编制管理工作。

3、协调区各部门、区政府各部门、区部门与区政府部门以及区与各部门的职责分工。

4、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,开展全区事业单位登记管理,承担区直事业单位登记管理工作和开展区、镇、街道权责清单制度工作。

5、负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展区级政府机构改革方案落实情况和区政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

6、负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全区机关、参照公务员管理事业单位机构编制审核工作;负责规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

7、开展政务域名注册工作。

8、承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,淮北市相山区委机构编制委员会办公室2019年度部门决包括单位本级决算无二级单位决算,与预算比较,无变化

纳入淮北市相山区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮北市相山区委机构编制委员会办公室本级

 

三、淮北市相山区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计114.99万元无用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计114.99万元,年末结转结余0万元。与2018年相比,收总计增加34.31万元,增长42.53%,主要原因:一是单位有新进人员,工资、福利等支出增加;二是2019年度住房公积金反映在城乡社区支出中,三是卫生健康支出增加。总计增加34.81万元,增长43.41%,主要原因:一是单位有新进人员,工资、福利等支出增加;二是2019年度住房公积金反映在城乡社区支出中,三是卫生健康支出增加。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计114.99万元,其中:财政拨款收入114.99万元,占100%

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计114.99万元,其中:基本支出109.12万元,占94.9%;项目支出5.87万元,占5.1%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计114.99万元(含年初财政拨款结转和结余0万元,支出总计114.99万元年末财政拨款结转和结余0万元。与2018年相比,收总计增加34.31万元,增长42.53%,主要原因:一是单位有新进人员,工资、福利等支出增加;二是2019年度住房公积金反映在城乡社区支出中,三是卫生健康支出增加。总计增加34.81万元,增长43.41%,主要原因:一是单位有新进人员,工资、福利等支出增加;二是2019年度住房公积金反映在城乡社区支出中,三是卫生健康支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入114.99万元占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加34.31万元,增长42.53%,主要原因:一是单位有新进人员,工资、福利等支出增加;二是2019年度住房公积金反映在城乡社区支出中,三是卫生健康支出增加。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出114.99万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.81万元,增长43.41%,主要原因:一是单位有新进人员,工资、福利等支出增加;二是2019年度住房公积金反映在城乡社区支出中,三是卫生健康支出增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出114.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.64万元,占79.69%;社会保障和就业(类)支出8.09万元,占7.04%;卫生健康(类)支出4.04万元,占3.51%;城乡社区(类)支出11.21万元,占9.75%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.82万元,支出决算为114.99万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出109.12万元,占94.9%;项目支出5.87万元,占5.1%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项),年中追加预算为42.33万元,支出决算为42.33万元,完成年初预算的100%。用于发放基本工资、津补贴及事业人员绩效工资等。

2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为79.29万元,支出决算为40.22万元,完成年初预算的50.73%。决算数小于预算数的主要原因是预算列有支出,实际未发生支出。

3)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为12万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的48.92%。决算数小于预算数的主要原因是预算列有项目支出,实际项目支出未全部支出。

4)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项),年中追加预算为3.22万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的100%。用于支付机关服务费。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年中追加预算为7.80万元,支出决算为7.80万元,完成年初预算的100%。用于支付行政和事业单位离退休人员基本养老保险缴费。

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.72万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的41.67%。决算数小于预算数的主要原因是缩减了经费开支,实际发生的机关事业单位人员基本养老保险费支出未达到预算数。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年中追加预算为3.32万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%。用于支付行政事业单位医疗费。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年中追加预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%。用于支付行政事业单位公务员医疗补助。

9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年中追加预算为11.21万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的100%。2019年度住房公积金反映在城乡社区支出中。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出109.12万元,其中人员经费101.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区委机构编制委员会办公室2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。     

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,淮北市相山区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出7.54万元,比2018年减少4.38万元,下降36.74%,主要原因缩减办公开支,减少购买货物与服务。

2、政府采购支出情况

2019年度,淮北市相山区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占有使用情况

截至201912月31日,淮北市相山区委机构编制委员会办公室办公用房统一使用淮北市相山区政府用房,房屋产权属区机关事务管理中心,无车辆。

 4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,淮北市相山区委机构编制委员会办公室2019年没有开展绩效自评。

淮北市相山区委机构编制委员会办公室2019年没有开展重点绩效评价。

淮北市相山区委机构编制委员会办公室2019年没有开展部门整体支出绩效评价。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    7“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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