淮北市相山区机关工委2018年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 区机关工委发布时间:2019-07-31 15:19

淮北市相山区机关工委2018部门决算

情况说明

一、部门职责

在区委的领导下,认真贯彻执行党的路线,方针,政策。按照区委确定的职责,下达的任务,结合机关实际,提出贯彻实施意见,充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用,确保区委决定的贯彻执行。指导所属党组织搞好党的思想建设,组织建设,作风建设、反腐倡廉建设和制度建设,做好对党员的管理教育和服务工作,党支部换届审批及新党员审批工作,负责检查、监督党组织,党员领导干部及党员违反党纪查处工作.组织好机关党组织党务工作者的培训,支持机关工会,共青团,妇委等群众组织开展好各项活动与工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,相山区机关工委2018年度部门决算无二级单位决算与预算比较,无变化。

纳入相山区机关工委2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

相山区机关工委本级

 

三、相山区机关工委2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计41.04万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计40.54万元,年末结转结余0.5万元。与2017年相比,收、支总计各减少18.61万元17.49万元降低31.2%30.14%,主要原因:项目活动经费减少。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计40.54万元,其中:财政拨款收入40.54万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计40.54万元,其中:基本支出35.39万元,占87.3%;项目支出5.15万元,占12.7%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计41.04万元,支出总计40.54万元年末财政拨款结转和结余0.5万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少18.61万元17.49万元降低31.2%30.14%,主要原因:缩减开支,活动经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入40.54万元占本年收入的,100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少17.52万元,增长(下降)30.18%。主要原因是缩减项目活动开支。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出40.54万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.49元,降低30.14%。主要原因根据实际情况需要,缩减开支。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出40.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出28.67万元,占70.72%;社会保障和就业(类)支出4.32万元,占10.66%;节能环保(类)支出0.5万元,1.23%;城乡社区(类)支出2.74万元,占6.76%;住房保障(类)支出4.31万元,占10.63%。

4、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.45万元,支出决算为40.54万元,完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因:缩减开支。:基本支出35.39万元,占87.3%;项目支出5.15万元,占12.7%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为38.25万元,支出决算为28.67万元,完成年初预算的74.95%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.27万元,增加了1.27万元,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,增加了0.18万元,决算数大于预算数的主要原因是由于社保基数调整

4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.08万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的70.34%,决算数小于预算数的主要原因是由于社保基数调整

5)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,增加了0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是用于秸秆禁烧保证金

6城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.74万元,增加了2.74万,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际调整

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.93万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的147.1%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.39万元,其中人员经费32.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、奖励金;公用经费2.69万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

相山区机关工委2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,相山区机关工委机关运行经费支出2.69万元,比2017年减少1.31万元,下降32.75%,主要原因是缩减开支

2、政府采购支出情况

相山区机关工委2018年无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

相山区机关工委办公用房统一使用相山区政府用房,房屋产权权属区行管局,无车辆。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

相山区机关工委2018年没有开展绩效自评

相山区机关工委2018年没有开展重点绩效评价

相山区机关工委2018年没有开展部门整体支出绩效评价。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    7“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

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