相山区机关工委2019年部门预算

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浏览次数:作者:区机关工委信息来源: 区机关工委发布时间:2019-02-18 16:32

 

 

 

 

 

 

相山区机关工委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.相山区机关工委2019年财政拨款收支总表

2.相山区机关工委2019年一般公共预算支出表

3.相山区机关工委2019年一般公共预算基本支出表

4.相山区机关工委2019年政府性基金预算支出表

5.相山区机关工委2019年国有资本经营预算支出表

6.相山区机关工委2019年收支总表

7.相山区机关工委2019年收入总表

8.相山区机关工委2019年支出总表

9.相山区机关工委2019年政府采购支出表

10.相山区机关工委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在区委的领导下,认真贯彻执行党的路线,方针,政策.按照区委确定的职责,下达的任务,结合机关实际,提出贯彻实施意见,充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用,确保区委决定的贯彻执行指导所属党组织搞好党的思想建设,组织建设,作风建设、反腐倡廉建设和制度建设,做好对党员的管理教育和服务工作,党支部换届审批及新党员审批工作,负责检查,监督党组织,党员领导干部及党员违反党纪查处工作.组织好机关党组织党务工作者的培训,支持机关工会,共青团,妇委等群众组织开展好各项活动与工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,相山区机关工委2019年度部门预算包括本级预算纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

相山区机关工委

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

一、加强政治理论学习,深化学习型党组织建设

二、规范支部常规工作,夯实党组织“综合实力”
    三、抓好党员干部作风建设,强化党风廉政工作
    四、指导好群团工作,提升党组织“影响力”

五、加强机关文化建设,彰显培育机关精神

四、收支预算安排情况等:接区财政局下达《关于推进预算信息公开工作的通知》后,我单位高度重视此项工作,安排单位财务人员认真按照2019年相山区部门预算批复的通知》文件相关内容,填报了2019年部门预算收支情况表及“三公”经费预算财政拨款情况统计表,现就填报情况说明如下:

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

相山区机关工委2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

60.43 

一、一般公共服务支出

 45.83

45.83 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

60.43 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 6.74

6.74 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.50

3.50

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.36

4.36

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

60.43 

本年支出小计

60.43

60.43

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

60.43 

支出总计

60.43 

60.43 

 

 

 

部门公开表2

 

相山区机关工委2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

    一般公共服务支出

45.83

40.33

5.50

31

      党委办公厅(室)及相关机构事务

45.83

40.33

5.50

2013101

        行政运行

40.33

40.33

 

2013199

        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.50

 

5.50

208

    社会保障和就业支出

6.74

6.74

 

5

      行政事业单位离退休

6.07

6.07

 

2080501

        归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.14

4.14

 

2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

1.75

1.75

 

99

      其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

 

2089901

        其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

 

210

    卫生健康支出

3.50

3.50

 

11

      行政事业单位医疗

3.50

3.50

 

2101101

        行政单位医疗

1.75

1.75

 

2101103

        公务员医疗补助

1.75

1.75

 

221

    住房保障支出

4.36

4.36

 

2

      住房改革支出

4.36

4.36

 

2210201

        住房公积金

4.36

4.36

 

合计

60.43

54.93

 5.50

 

部门公开表3

 

相山区机关工委2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

    工资福利支出

46.09

30101

      基本工资

18.72

30102

      津贴补贴

8.40

30103

      奖金

1.11

30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

4.14

30109

      职业年金缴费

1.75

30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

1.75

30111

      公务员医疗补助缴费

1.75

30112

      其他社会保障缴费

1.89

30113

      住房公积金

4.36

30199

      其他工资福利支出

2.22

302

    商品和服务支出

11.66

30201

      办公费

3.10

30202

      印刷费

1.00

30207

      邮电费

0.30

30211

      差旅费

0.50

30213

      维修(护)费

0.40

30214

      租赁费

0.50

3021601

      培训费

0.40

3021602

      职工教育经费

0.33

30226

      劳务费

0.50

30228

      工会经费

1.04

30229

      福利费

0.01

30239

      其他交通费用

2.28

30299

      其他商品和服务支出

1.30

303

    对个人和家庭的补助

1.28

30302

      退休费

0.18

30306

      救济费

0.50

30307

      医疗费补助

0.60

310

    资本性支出

1.40

31002

      办公设备购置

0.70

31007

      信息网络及软件购置更新

0.70

合计

 60.43

 

 

 

 

部门公开表4

 

相山区机关工委2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:淮北市相山区机关工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

相山区机关工委2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:淮北市相山区机关工委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

相山区机关工委2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

60.43 

一、一般公共服务支出

45.83 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.74

 

 

九、卫生健康支出

3.50

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

4.36 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

60.43 

本年支出小计

 60.43

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

60.43 

支出总计

60.43 


                  相山区机关工委2019年收入预算总表

    部门公开表7

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

301

    工资福利支出

46.09

 

46.09

 

 

 

 

30101

      基本工资

18.72

 

18.72

 

 

 

 

30102

      津贴补贴

8.40

 

8.40

 

 

 

 

30103

      奖金

1.11

 

1.11

 

 

 

 

30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

4.14

 

4.14

 

 

 

 

30109

      职业年金缴费

1.75

 

1.75

 

 

 

 

30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

1.75

 

1.75

 

 

 

 

30111

      公务员医疗补助缴费

1.75

 

1.75

 

 

 

 

30112

      其他社会保障缴费

1.89

 

1.89

 

 

 

 

30113

      住房公积金

4.36

 

4.36

 

 

 

 

30199

      其他工资福利支出

2.22

 

2.22

 

 

 

 

302

    商品和服务支出

11.66

 

11.66

 

 

 

 

30201

      办公费

3.10

 

3.10

 

 

 

 

30202

      印刷费

1.00

 

1.00

 

 

 

 

30207

      邮电费

0.30

 

0.30

 

 

 

 

30211

      差旅费

0.50

 

0.50

 

 

 

 

30213

      维修(护)费

0.40

 

0.40

 

 

 

 

30214

      租赁费

0.50

 

0.50

 

 

 

 

3021601

      培训费

0.40

 

0.40

 

 

 

 

3021602

      职工教育经费

0.33

 

0.33

 

 

 

 

30226

      劳务费

0.50

 

0.50

 

 

 

 

30228

      工会经费

1.04

 

1.04

 

 

 

 

30229

      福利费

0.01

 

0.01

 

 

 

 

30239

      其他交通费用

2.28

 

2.28

 

 

 

 

30299

      其他商品和服务支出

1.30

 

1.30

 

 

 

 

303

    对个人和家庭的补助

1.28

 

1.28

 

 

 

 

30302

      退休费

0.18

 

0.18

 

 

 

 

30306

      救济费

0.50

 

0.50

 

 

 

 

30307

      医疗费补助

0.60

 

0.60

 

 

 

 

310

    资本性支出

1.40

 

1.40

 

 

 

 

31002

      办公设备购置

0.70

 

0.70

 

 

 

 

31007

      信息网络及软件购置更新

0.70

 

0.70

 

 

 

 

合计

 

60.43

 

 60.43

 

 

 

 

                                                                                                                    


部门公开表8

 

相山区机关工委2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

    一般公共服务支出

45.83

40.33

5.50

31

      党委办公厅(室)及相关机构事务

45.83

40.33

5.50

2013101

        行政运行

40.33

40.33

 

2013199

        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.50

 

5.50

208

    社会保障和就业支出

6.74

6.74

 

5

      行政事业单位离退休

6.07

6.07

 

2080501

        归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.14

4.14

 

2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

1.75

1.75

 

99

      其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

 

2089901

        其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

 

210

    卫生健康支出

3.50

3.50

 

11

      行政事业单位医疗

3.50

3.50

 

2101101

        行政单位医疗

1.75

1.75

 

2101103

        公务员医疗补助

1.75

1.75

 

221

    住房保障支出

4.36

4.36

 

2

      住房改革支出

4.36

4.36

 

2210201

        住房公积金

4.36

4.36

 

合计

 60.43

 54.93

 5.50

 

 

 

 

部门公开表9

相山区机关工委2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

31002

      办公设备购置

0.70

 

 

 

31007

      信息网络及软件购置更新

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

相山区机关工委2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

相山区机关工委2019年财政拨款收支预算60.43万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款60.43万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元;按资金年度分为:当年财政拨款收入60.43万元,上年结转0元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出45.83万元,占75.84%;社会保障和就业支出6.74万元,占11.15%;卫生健康支出3.50万元,占5.79%;住房保障支出4.36万元,占7.21%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

相山区机关工委2019年一般公共预算拨款60.43万元,比2018年预算拨款增加13.98万元,增长23.13%,主要原因:一是机关党建事务性工作支出增加;二是人员增加,社保费支出增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出45.83万元,占75.84%;社会保障和就业支出6.74万元,占11.15%;卫生健康支出3.50万元,占5.79%;住房保障支出4.36万元,占7.21%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算45.83万元,比2018年预算增加7.58万元,增长16.54%,增长原因主要一是机关党建事务性工作支出增加;二是人员增加,社保费支出增加

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算45.83万元,比2018年预算增加7.58万元,增长16.54%,增长原因主要机关党建事务性工作支出增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算6.74万元,比2018年预算增加2.66万元,增长39.47%,增长原因主要是人员增加,社保费支出增加

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算4.36万元,比2018年预算增加1.43万元,增长32.8%,增长原因主要是工资调整,公积金支出增加。

5.医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算3.50万元,比2018年预算增加2.31万元,增长66%,增长原因主要是工资调整,医疗卫生支出增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

相山区机关工委2019年一般公共预算基本支出60.43万元,其中:

工资福利支出46.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出11.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助1.28万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出1.4万元,主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

相山区机关工委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

相山区机关工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,相山区机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区机关工委2019年收支总预算60.43万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

相山区机关工委2019年收入预算60.43万元,其中:一般公共预算拨款收入60.43万元,占100%,比2018年预算增加增加13.98万元,增长23.13%,主要原因:一是机关党建事务性工作支出增加;二是人员增加,社保费支出增加

八、关于2019年支出预算情况说明

相山区机关工委2019年支出预算60.43万元,比2018年预算增加13.98万元,增长23.13%,增长原因主要一是机关党建事务性工作支出增加;二是人员增加,社保费支出增加。其中,基本支出54.93万元,占90.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5.50万元,占9.1%,主要用于开展党建活动支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

相山区机关工委2019年无项目及绩效目标支出。

(二)机关运行经费。

相山区机关工委2019年机关运行经费财政拨款预算3.6万元,比2018年增加1.2万元,增长33.33%,增长主要原因是新增单位行政在职人员

(三)政府采购情况。

相山区机关工委2019年政府采购预算总额1.4万元。其中:政府采购货物预算1.4万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

相山区机关工委无车辆公车保有量为0。其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

相山区机关工委2019年无绩效目标。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。