相山区政府办公室2018年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 相山区人民政府办公室发布时间:2019-07-29 08:27

相山区政府办公室2018部门决算情况说明

一、部门职责

(一)负责组织起草上报市委、市政府的各项报告、请示等。

(二)负责起草区人民政府工作报告、政府各种会议讲话材料等,起草、审核以区政府、区政府办公室名义下发的各种文件。

(三)做好区政府常务会议、区长办公会议记录,组织下发各种会议纪要;编写年鉴、政府大事记、信息简报及其它文字材料;安排、审核向区人大常委会报告、向区政协通报工作的各种材料。

(四)围绕区委、区政府全年及阶段性的重点工作,加强信息整理和调查研究,及时掌握全区经济和社会工作动态,为区政府领导科学决策,发挥参谋助手作用。

(五)负责区政府各种会务、重大活动的组织安排工作。协助区政府领导督促、检查会议决定事项的落实。

(六)负责区政府、区政府办公室印信的保管和使用,承办区政府各部门公章刻制事宜。

(七)负责接听、记录各级各部门来电、来函,提出处理意见,并负责协调落实相关事宜。

(八)负责国务院、省、市、区政府系统文件的收发、立卷、归档以及区政府机要、保密工作。

(九)负责全区范围内的外事侨务事务工作。

(十)负责督促人大代表建议、政协委员提案办理工作。

(十一)组织开展政务督查工作,督促检查区政府各项决策、领导批示以及政府各部门目标责任制的落实。

(十二)负责全区目标考核办法的制定和落实,制订全区年度目标任务及分解下达各部门年度目标,做好季度、年度的督查考核工作,对目标完成情况及时准确的统计上报区委、区政府。

(十三)负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况;负责办理市长热线和市长信箱交办事项。

(十四)负责区政府法制工作,扎实推进依法行政工作,当好区政府领导的参谋、助手,做好行政事务方面的法律服务工作。

(十五)受理、承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉及其他案件。

(十六)负责对镇人民政府(街道办事处)、区政府所属部门制发的规范性文件进行备案,代区政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件,报区政府批准后组织实施并督促指导。

(十七)负责组织区级突发公共信息汇总、分析、协调;协助区政府领导同志做好突发事件应急处置工作,协调、督促落实相关应急管理工作。

(十八)负责全区电子政务网络建设和管理工作,指导、监督全区政务(政府信息)公开工作。

(十九)负责组织、指导全区行政许可事项的审批服务工作,监督行政审批工作及国家相关方针和政策的贯彻落实情况,指导和协调有关单位办理行政许可、便民服务等事项。

(二十)承担区政府领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,相山区政府办公室2018年度部门决算无二级单位决算,与预算比较,无变化。

纳入相山区政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

相山区政府办公室本级

 

三、相山区政府办公室2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计483.43元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计483.43万元(含结余分配),年末结转结余10.05万元。与2017年相比,收、支总计各减少139.73万元,降低22.42%,主要原因是机关运营经费减少。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计471.88万元,其中:财政拨款收入471.88万元,占100%;事业收入;经营收入;其他收入

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计473.38万元,其中:基本支出218.74万元,占46.20%;项目支出254.64万元,占53.79%;经营支出无。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计471.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计473.38万元,年末财政拨款结转和结余23.11万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少143.48万元138.24万元降低23.31%22.60%,主要原因是机关运行经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入473.38万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少138.24万元,下降22.60%。主要原因是机关运行经费减少

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出473.38万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少138.24万元,降低22.60%。主要原因是机关运行经费减少。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出473.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出384.69万元,占81.26%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出38.42万元,占8.12%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.74万元,占4.80%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.75万元,支出决算为473.38万元,完成年初预算的78.14%。决算数小于预算数的主要原因是压缩工作经费支出。其中:基本支出218.74万元,占46.20%;项目支出254.64万元,占42.03%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为224.85万元,支出决算为195.25万元,完成年初预算的86.83%,决算数小于预算数的主要原因是压缩工作经费

2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为255.31万元,支出决算为218.74万元,完成年初预算的85.68%,决算数小于预算数的主要原因是压缩工作经费

3)社会保障和就业支出(项),年初预算为63.39万元,支出决算为38.43万元,完成年初预算的60.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少

4)城乡社区支出(项),年初预算为0万元,支出决算为25.51万元决算数大于预算数的主要原因是发放文明创建奖金

5)住房保障支出(项),年初预算为20.31万元,支出决算为22.74万元,完成年初预算的111.96%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员住房补贴

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出218.74万元,其中人员经费195.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费23.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

相山区政府办公室2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,相山区政府办公室机关运行经费支出23.49万元,比2017年增加2.43万元,增长11.53%,主要原因是增加购买办公用品

2、政府采购支出情况

2018年度,相山区政府办公室政府采购支出总额0。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,相山区政府办公室办公用房统一使用相山区政府用房,房屋产权权属区行管局。车辆1辆,其中一般公务用车1。无单价50万元以上的通用设备单价100万以上专用设备。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(行政单位不用)

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(教育局\卫生有此项的保留,其他单位可不用)

6、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。(教育\卫生有结余分配的请保留,其他单位不用)

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    11、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

12、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。