淮北市相山区政府办公室2018年 部门决算

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浏览次数:信息来源: 相山区人民政府办公室发布时间:2019-07-29 15:58

 

 

淮北市相山区政府办公室2018年

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

 

2018年部门决算公开目录

 

第一部分 淮北市相山区政府办公室2018年部门决算情况说明

(一)部门职责

(一)负责组织起草上报市委、市政府的各项报告、请示等。

(二)负责起草区人民政府工作报告、政府各种会议讲话材料等,起草、审核以区政府、区政府办公室名义下发的各种文件。

(三)做好区政府常务会议、区长办公会议记录,组织下发各种会议纪要;编写年鉴、政府大事记、信息简报及其它文字材料;安排、审核向区人大常委会报告、向区政协通报工作的各种材料。

(四)围绕区委、区政府全年及阶段性的重点工作,加强信息整理和调查研究,及时掌握全区经济和社会工作动态,为区政府领导科学决策,发挥参谋助手作用。

(五)负责区政府各种会务、重大活动的组织安排工作。协助区政府领导督促、检查会议决定事项的落实。

(六)负责区政府、区政府办公室印信的保管和使用,承办区政府各部门公章刻制事宜。

(七)负责接听、记录各级各部门来电、来函,提出处理意见,并负责协调落实相关事宜。

(八)负责国务院、省、市、区政府系统文件的收发、立卷、归档以及区政府机要、保密工作。

(九)负责全区范围内的外事侨务事务工作。

(十)负责督促人大代表建议、政协委员提案办理工作。

(十一)组织开展政务督查工作,督促检查区政府各项决策、领导批示以及政府各部门目标责任制的落实。

(十二)负责全区目标考核办法的制定和落实,制订全区年度目标任务及分解下达各部门年度目标,做好季度、年度的督查考核工作,对目标完成情况及时准确的统计上报区委、区政府。

(十三)负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况;负责办理市长热线和市长信箱交办事项。

(十四)负责区政府法制工作,扎实推进依法行政工作,当好区政府领导的参谋、助手,做好行政事务方面的法律服务工作。

(十五)受理、承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉及其他案件。

(十六)负责对镇人民政府(街道办事处)、区政府所属部门制发的规范性文件进行备案,代区政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件,报区政府批准后组织实施并督促指导。

(十七)负责组织区级突发公共信息汇总、分析、协调;协助区政府领导同志做好突发事件应急处置工作,协调、督促落实相关应急管理工作。

(十八)负责全区电子政务网络建设和管理工作,指导、监督全区政务(政府信息)公开工作。

(十九)负责组织、指导全区行政许可事项的审批服务工作,监督行政审批工作及国家相关方针和政策的贯彻落实情况,指导和协调有关单位办理行政许可、便民服务等事项。

(二十)承担区政府领导交办的其它事项。

 

(二)部门机构设置

纳入相山区政府办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

相山区政府办公室本级

 

(三)2018年度部门决算说明

1、收入支出决算情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8、其他重要事项情况说明

9、名词解释

第二部分 淮北市相山区政府办公室2018年部门决算公开报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:部门全称

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4713778

一、一般公共服务支出

35

3,846,948.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

5050

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

384,283.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

255,126.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

20,000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

227,421.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

4,718,828.00

本年支出合计

58

4,733,778.00

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

115,520.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

7,500.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

100,570.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

7500

 

30

 

 

64

 

总计

31

4,834,348.00

总计

65

4,834,348.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03表

编制单位:淮北市相山区人民政府办公室

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,718,828.00

4,713,778.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,050.00

201

一般公共服务支出

3,811,998.00

3,806,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,050.00

20102

政协事务

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,129,918.00

3,124,868.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,050.00

2010301

  行政运行

1,275,621.00

1,270,571.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,050.00

2010302

  一般行政管理事务

1,844,297.00

1,844,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

652,780.00

652,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

595,780.00

595,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

28,300.00

28,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012506

  华侨事务

28,300.00

28,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

384,283.00

384,283.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

214,156.00

214,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

111,096.00

111,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

58,903.00

58,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

44,157.00

44,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

170,127.00

170,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

170,127.00

170,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

255,126.00

255,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

255,126.00

255,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

255,126.00

255,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

227,421.00

227,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

227,421.00

227,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

227,421.00

227,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决04表

编制单位:淮北市相山区人民政府办公室

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,733,778.00

2,187,401.00

2,546,377.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,846,948.00

1,320,571.00

2,526,377.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,164,868.00

1,320,571.00

1,844,297.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,310,571.00

1,310,571.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,844,297.00

0.00

1,844,297.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

652,780.00

0.00

652,780.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

57,000.00

0.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

595,780.00

0.00

595,780.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

28,300.00

0.00

28,300.00

0.00

0.00

0.00

2012506

  华侨事务

28,300.00

0.00

28,300.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

384,283.00

384,283.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

214,156.00

214,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

111,096.00

111,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

58,903.00

58,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

44,157.00

44,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

170,127.00

170,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

170,127.00

170,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

255,126.00

255,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

255,126.00

255,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

255,126.00

255,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

227,421.00

227,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

227,421.00

227,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

227,421.00

227,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01-1表

编制单位:淮北市相山区人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

2

3

栏    次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

栏    次

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

12,057,546.00

4,713,778.00

4,713,778.00

一、一般公共服务支出

31

11,141,422.00

11,141,422.00

0.00

3,846,948.00

3,846,948.00

0.00

3,846,948.00

3,846,948.00

0.00

一、基本支出

54

2,553,146.00

2,553,146.00

0.00

2,187,401.00

2,187,401.00

0.00

2,187,401.00

2,187,401.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人员经费

55

2,248,488.00

2,248,488.00

0.00

1,952,523.00

1,952,523.00

0.00

1,952,523.00

1,952,523.00

0.00

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

56

304,658.00

304,658.00

0.00

234,878.00

234,878.00

0.00

234,878.00

234,878.00

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

57

9,504,400.00

9,504,400.00

0.00

2,546,377.00

2,546,377.00

0.00

2,546,377.00

2,546,377.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

59

9,504,400.00

9,504,400.00

0.00

2,546,377.00

2,546,377.00

0.00

2,546,377.00

2,546,377.00

0.00

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

633,853.00

633,853.00

0.00

384,283.00

384,283.00

0.00

384,283.00

384,283.00

0.00

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

79,157.00

79,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

255,126.00

255,126.00

0.00

255,126.00

255,126.00

0.00

支出经济分类

64